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實(shí)務(wù)
問題已解決
11月初勾選了一個發(fā)票，然后開了紅字信息表給銷售方，銷售方這個月開了紅字發(fā)票，我這提示本月收到紅字發(fā)票需做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。目前還未申報(bào)所屬期10月增值稅。但我這邊填申報(bào)時，將本月勾選抵扣的發(fā)票填入，然后在紅字信息那欄做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，為什么申報(bào)提示當(dāng)期開具紅字信息表需做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出為0，這是什么原因哦？
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你好，紅字信息表是在幾月份開的？是11月份兒嗎？
2023 11/13 15:23
84784966 
2023 11/13 15:24
是的，都是在11月份開的。
郭老師 
2023 11/13 15:25
你好，那你在12月份才申報(bào)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
84784966
2023 11/13 15:26
所以是先填抵扣，然后再到下個月才能做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出？
郭老師
2023 11/13 15:27
對的是的，是的是的，是的，是的，是的對的
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