問(wèn)題已解決

年末進(jìn)項(xiàng)稅額借方余額3446542.91，轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額161218.25，銷項(xiàng)稅額貸方余額3527344.95請(qǐng)問(wèn)怎么結(jié)轉(zhuǎn)

84785003| 提問(wèn)時(shí)間：01/11 16:16
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venus老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
借銷項(xiàng)稅額 3527344.95 貸進(jìn)項(xiàng)稅額3446542.91 轉(zhuǎn)出未交增值稅
01/11 16:18
84785003
01/11 16:21
年末增值稅三級(jí)明細(xì)科目不是除了未交增值稅其余的應(yīng)無(wú)余額嗎？這樣結(jié)轉(zhuǎn)了轉(zhuǎn)出未交增值稅就有余額了，是這樣嗎？
venus老師
01/11 16:22
你要把轉(zhuǎn)出未交增什稅 結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅
84785003
01/11 16:25
結(jié)轉(zhuǎn)后和我應(yīng)交的稅對(duì)不上，年末結(jié)轉(zhuǎn)前12月有個(gè)借轉(zhuǎn)出未交增值稅68908.25，貸未交增值稅68908.25，如果把這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅，那和我應(yīng)交的稅對(duì)不上
84785003
01/11 16:26
我是先結(jié)轉(zhuǎn)的本月的增值稅，然后才做年底的結(jié)轉(zhuǎn)
venus老師
01/11 16:35
你好，同學(xué)，你們上邊不是有個(gè)借方金額，你要看科目余額表期末余額在哪里
84785003
01/11 16:45
期末余額在借方
venus老師
01/11 16:49
在借方就要做一筆，借未交增值稅? 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅
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