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您好 上月有留底稅4000已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)，這個月有進(jìn)項稅1000銷項稅1500 請問這個月還要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
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這個月還要結(jié)轉(zhuǎn)的
01/11 15:24
84784988 
01/11 15:29
請問結(jié)轉(zhuǎn)分錄是什么 如果這個月銷項大于進(jìn)項+留底 分錄又是什么 謝謝老師
文文老師 
01/11 15:30
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅
84784988
01/11 15:33
這個是銷項大于進(jìn)項對吧 那這個月結(jié)轉(zhuǎn)的進(jìn)項大于銷項怎么做分錄
文文老師
01/11 15:36
做相反的分錄，最后三級明細(xì)余額為0
84784988
01/11 15:40
就是應(yīng)交稅費里邊的科目是不是進(jìn)項稅額和銷項稅額最后期末的時候都是0 啊
文文老師
01/11 15:44
是，進(jìn)項稅額和銷項稅額最后期末的時候都是0
84784988
01/11 15:54
好的謝謝老師非常感謝
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