問題已解決

老師，我問個問題，年終出的利潤表中，所得稅費(fèi)用，與季度預(yù)繳的數(shù)不一致我該怎么處理，，我利潤表中，所得稅費(fèi)用，是利潤總額*25%得出來的，我季度預(yù)繳的時候直接彌補(bǔ)了前5年的虧損后的數(shù)據(jù)，就不一致了，

84785042| 提問時間：01/10 15:22
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會計師
這個算稅費(fèi)的時候要考慮先彌補(bǔ)虧損
01/10 15:23
84785042
01/10 15:24
沒太懂呢？可以詳細(xì)一點(diǎn)不老師
樸老師
01/10 15:33
就是先彌補(bǔ)虧損然后再按利潤乘以所得稅稅率
84785042
01/10 16:52
也就是說我計提的時候算錯了是吧，那現(xiàn)在已經(jīng)這樣了，我按照相反分錄沖掉多余的所得稅嗎？
樸老師
01/10 16:57
對的 相反分錄紅沖
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