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你好 老師如果做賬把兩個(gè)季度的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本做成了管理費(fèi)用 怎么更正呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
您好
借：管理費(fèi)用 借方負(fù)數(shù)
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 借方正數(shù)
這樣寫分錄調(diào)整就好了
01/09 23:03
bamboo老師 
01/09 23:11
可以四季度調(diào)整寫這筆分錄
都是損益類科目 調(diào)整不涉及到利潤(rùn)增減變動(dòng) 不影響稅金啊
bamboo老師
01/09 23:17
電子稅務(wù)局報(bào)送的報(bào)表需要調(diào)整啊 管理費(fèi)用減少 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本增加
bamboo老師
01/09 23:24
借：管理費(fèi)用 借方負(fù)數(shù)?
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 借方正數(shù)?
借方負(fù)數(shù)是減少管理費(fèi)用? 正數(shù)是增加主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
您不是管理費(fèi)用應(yīng)該調(diào)整到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎？
您寫了這筆分錄去看您的明細(xì)賬就會(huì)了解了啊? 管理費(fèi)用減少了 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本增加了
bamboo老師
01/09 23:29
前面的可以不動(dòng)了 就調(diào)四季度的就好了?
12月份的賬調(diào)整過來 然后直接根據(jù)12月份的報(bào)表申報(bào)就好了
bamboo老師
01/09 23:30
2024年的管理費(fèi)用怎么可能影響到2023年啊 您要調(diào)整 肯定要在23年賬里啊
84784984 
01/09 23:07
老師 看不懂你說的 是要從新寫分錄嗎？還是所有的兩個(gè)季度的都要改？
84784984
01/09 23:08
那電子稅務(wù)局報(bào)的稅怎么調(diào)整呢？
84784984
01/09 23:14
那意思是電子稅務(wù)局報(bào)送的報(bào)表不需要調(diào)整是嗎？
84784984
01/09 23:15
老師 你說的：（您好 借：管理費(fèi)用 借方負(fù)數(shù) 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 借方正數(shù) 這樣寫分錄調(diào)整就好了）分錄能寫具體一點(diǎn)嗎？我看不懂
84784984
01/09 23:16
資成費(fèi)不都是借加貸減嗎？
84784984
01/09 23:17
為什么要把管理費(fèi)用借方負(fù)數(shù)？
84784984
01/09 23:21
你好 ?老師我發(fā)的問題可以看到嗎？
84784984
01/09 23:27
我從4月到9月的賬 都是把主營(yíng)業(yè)務(wù)成本做成了管理費(fèi)用 是不是賬和稅務(wù)局的表都要調(diào)？
84784984
01/09 23:29
那如果不調(diào)整 到2024年能不能直接把以前做管理費(fèi)用的科目直接做成主營(yíng)業(yè)務(wù)成本？
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