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問(wèn)題已解決
老師，我小規(guī)模，4-6月有幾筆退款，做賬分錄沖銷了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和增值稅，后面問(wèn)出納才知道當(dāng)時(shí)沒(méi)開(kāi)過(guò)發(fā)票，沒(méi)開(kāi)票的話不應(yīng)該沖收入對(duì)吧？但是2季度稅已經(jīng)報(bào)完了，7月做賬的時(shí)候可以更正嗎，要怎么更正呢？
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你好，他之前做了無(wú)票收入的話，你現(xiàn)在退了錢需要充無(wú)票收入。如果他做的是預(yù)收賬款的話，你就充預(yù)收賬款。
07/22 11:29
84785014 
07/22 11:47
老師您好，是當(dāng)月退的錢
84785014
07/22 11:48
是不是我之前退款分錄也沒(méi)做錯(cuò)
郭老師 
07/22 11:48
你好
當(dāng)是收到怎么做的
84785014
07/22 11:52
當(dāng)時(shí)收到的錢是做了收入的，當(dāng)月退了款，就沒(méi)給他開(kāi)發(fā)票
郭老師
07/22 11:54
借銀行存款負(fù)數(shù)，貸款業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)，應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)
84785014
07/22 11:59
我當(dāng)時(shí)做了貸銀行存款，貸主營(yíng)收入負(fù)數(shù)，應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)，這樣可以嗎？需要更正嗎
郭老師
07/22 12:02
對(duì)的，這個(gè)正確的，為什么要更正。
84785014
07/22 12:09
我發(fā)現(xiàn)這幾個(gè)月做的這個(gè)業(yè)務(wù)的收入，是按銀行收款來(lái)做的，應(yīng)該按發(fā)票來(lái)做，現(xiàn)在重新整理，把發(fā)票金額和報(bào)賬金額做一致，但是有幾筆退款金額，我想我發(fā)票金額應(yīng)該是整個(gè)月這個(gè)業(yè)務(wù)的營(yíng)業(yè)收入減去退款額，對(duì)吧？
郭老師
07/22 12:11
是的，對(duì)的，是這么做的。
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