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6月份平臺收入多確認(rèn)了20元了，現(xiàn)在7月份是要把6月份的整單的憑證數(shù)據(jù)都要沖銷更正？還是就只沖銷這多確認(rèn)的20元就行了？如果整個憑證上的數(shù)據(jù)就要沖銷更正，那收入就又要重復(fù)確認(rèn)到7月份來了？
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可以只充這個20就行
其他的不動
08/24 17:19
84785036 
08/24 17:22
那7月份的怎么做呢？重新6月憑證 借：應(yīng)收賬款-20 主營業(yè)務(wù)收入 19.8 銷項 0.20 再更正6月憑證 借：應(yīng)收賬款-0 主營業(yè)務(wù)收入 0 銷項 0 確認(rèn)收入：其他貨幣資金 0 應(yīng)收賬款 0？但是這樣做不對吧？
郭老師 
08/24 17:28
借應(yīng)收賬款-20
貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)，
應(yīng)交稅費負(fù)數(shù)。
郭老師
08/24 17:28
直接減少這個不就可以啦。
郭老師
08/24 17:28
其他的就不用動了，都是0，你怎么做賬務(wù)處理？
84785036
08/24 17:31
但是最后確認(rèn)收入也多了20呀
84785036
08/24 17:32
也是做負(fù)數(shù)？ 就是借：其他貨幣資金 貸：應(yīng)收賬款 這個憑證也多做了20收入了，這個也是做負(fù)數(shù)？也做錯借：其他貨幣資金-20 貸：應(yīng)收賬款-20？
郭老師
08/24 17:37
你收入多做了，我給你寫了貸方負(fù)數(shù)紅沖，這個不就是減少了收入？
郭老師
08/24 17:37
他貨幣資金也寫多了，也需要紅沖。
84785036
08/24 17:39
做了之后，兩個的余額都在借方？這樣做對的？借方余額一直掛著是吧？
郭老師
08/24 17:40
哪兩個科目借方有余額？主營業(yè)務(wù)收入月末是結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤，肯定沒有余額的。
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