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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
系統(tǒng)里面申報(bào)了個(gè)稅 、社保系統(tǒng)扣了社保、沒(méi)有發(fā)工資
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他是有工資沒(méi)有發(fā)放還是怎么了？
01/08 14:01
84784968 
01/08 14:02
7月份有增員社保，但是沒(méi)有發(fā)工資
而且 8月和9月 分別有個(gè)500元的個(gè)稅申請(qǐng) 這個(gè)500也是瞎寫的
84784968
01/08 14:03
老師 您看下這個(gè)截圖
郭老師 
01/08 14:03
你好，他以后有工資嗎？如果以后有工資這里領(lǐng)。
84784968
01/08 14:04
8月和9月寫的這個(gè)500元 都是沒(méi)有扣除社保費(fèi)之后的 北京個(gè)人承擔(dān)是600多 也沒(méi)有扣
84784968
01/08 14:04
老師 會(huì)計(jì)分錄怎么寫啊
郭老師
01/08 14:04
好，那幾月份開(kāi)始有工資，幾月份支付的。
84784968
01/08 14:04
一直沒(méi)有支付
84784968
01/08 14:05
對(duì)公賬戶里面有錢 只是扣社保
84784968
01/08 14:05
個(gè)稅申報(bào)的這2個(gè)500 就是客戶自己瞎填寫的
郭老師
01/08 14:08
那他有工資嗎？應(yīng)該是工資零個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保填進(jìn)去申報(bào)不了。
84784968
01/08 14:09
工資 一直沒(méi)發(fā)、、社保照?？?、、、申報(bào)的個(gè)稅是亂填的
郭老師
01/08 14:09
那去修改一下就可以的，工資收入填寫零。
84784968
01/08 14:10
修改哪啊
郭老師
01/08 14:10
自然人電子稅務(wù)局扣繳端首頁(yè)選擇所屬期，找下面的綜合所得申報(bào)，找左邊報(bào)表報(bào)送，右邊更正申。
84784968
01/08 14:11
老師 我想問(wèn)分錄怎么做
郭老師
01/08 14:11
借管理費(fèi)用社保
貸應(yīng)付職工薪酬社保
借應(yīng)付職工薪酬社保
其他應(yīng)收款個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保
貸銀行
84784968
01/08 14:18
比如7月份 沒(méi)發(fā)工資 只發(fā)了社保 分錄就是 借：管理費(fèi)用社保 1676.39 貸：應(yīng)付職工薪酬社保 1676.39（公司承擔(dān)的） 借：應(yīng)付職工薪酬社保 1676.36 其他他應(yīng)收款 667.23 貸 ：銀行存款 2343.62
84784968
01/08 14:18
老師 您看我這樣寫的對(duì)嗎
84784968
01/08 14:19
等于就是 個(gè)人和公司的社保都是由公司承擔(dān)的 對(duì)嗎
郭老師
01/08 14:19
可以的借營(yíng)業(yè)外支出貸其他應(yīng)收款
匯算清繳調(diào)增
84784968
01/08 14:21
也就是667.23其實(shí)不應(yīng)該讓公司來(lái)承擔(dān)的 咱們?cè)趨R算清繳的時(shí)候 要調(diào)出來(lái) 對(duì)吧 老師
84784968
01/08 14:21
老師 謝謝您 我每次怎么能直接找到您啊
郭老師
01/08 14:22
對(duì)的，是的，你提問(wèn)的時(shí)候?qū)懻夜蠋熅涂梢缘?，不要寫?wèn)題。
84784968
01/08 14:23
明白了 謝謝
老師還有個(gè)思路 就是社保 由公司全部承擔(dān)的話 這個(gè)分錄怎么寫呢 就是個(gè)人那部分也是公司來(lái)承擔(dān)
84784968
01/08 14:25
以后我也不想調(diào)增了 就讓公司的社保把個(gè)人的都承擔(dān)了 （在7-11月份）
郭老師
01/08 14:26
借營(yíng)業(yè)外支出在銀行放款，你也可以和企業(yè)一樣做，就是匯算、清交、納稅、調(diào)增
實(shí)際上他是**的嗎？
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