問題已解決

老師:我想問下:12月銷項(xiàng)稅額是負(fù)數(shù)，沒有進(jìn)項(xiàng)，等于年底銷項(xiàng)變成了留底稅額，這樣年底怎么結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額??？

84785010| 提問時(shí)間：01/04 12:22
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)，你好 結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
01/04 12:23
84785010
01/04 12:27
老師:是這樣做分錄嗎？那未交增值稅還要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
小菲老師
01/04 12:28
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）；貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅。
84785010
01/04 12:29
老師:結(jié)轉(zhuǎn)完過去，應(yīng)交稅費(fèi)-未見增值稅 年底是個貸方的負(fù)數(shù)？這樣可以嗎？還是需要放到借方的正數(shù)?。?/div>
小菲老師
01/04 12:30
同學(xué)，你好 轉(zhuǎn)到借方
84785010
01/04 12:41
老師:你看這樣做對嗎？
84785010
01/04 12:42
結(jié)轉(zhuǎn)完是不是本年就可以正常結(jié)賬了??？
小菲老師
01/04 12:45
同學(xué)，你好 嗯，可以的
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