問(wèn)題已解決

一般納稅人，制造業(yè)，當(dāng)月已銷售未開票的，做借 應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-無(wú)票收入 貸銷項(xiàng)稅。次月開票后沖紅，然后重新做 借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)收入-開票收入貸銷項(xiàng)稅額。這樣導(dǎo)致每個(gè)月的銷項(xiàng)稅額都有余額，內(nèi)賬怎么做銷項(xiàng)稅額跟實(shí)際的銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)一致

84785003| 提問(wèn)時(shí)間：01/03 19:07
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你紅沖了應(yīng)該是借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)，應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù) 借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)就可以。
01/03 19:08
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