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年末應交增值稅有借方余額怎么結轉？

84784996| 提問時間：2023 12/31 10:49
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夏春燕老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,初級會計師
具體三級明細是什么，如果是未交增值稅說明留底，可以不結轉
2023 12/31 10:51
84784996
2023 12/31 10:52
就是當月有退稅的
夏春燕老師
2023 12/31 10:53
退稅的，沖減上月計提和繳納的分錄
84784996
2023 12/31 10:54
具體怎么做？
夏春燕老師
2023 12/31 10:55
是一般納稅人還是小規(guī)模
84784996
2023 12/31 10:56
是小規(guī)模
夏春燕老師
2023 12/31 10:56
你上月計提分錄和繳納分錄相反即可
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