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8月扣繳8月社保醫(yī)保，未繳納7月社保，后發(fā)現(xiàn)因為是老員工應(yīng)直接從7月開始繳納，扣除7月社保，并在9月補繳，：操作從9月減少從7月增加，所以社保上有兩條8 9月的記錄但8月只扣費一次，9月在10月退回，7月工資從老板微信支付，故應(yīng)掛社保1075.09往來，10月沖銷了8月重復(fù)的那個人，現(xiàn)在做賬就不平，應(yīng)該怎么調(diào)
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你好，同學(xué)，現(xiàn)在是其他應(yīng)收款社?？颇坎黄?，還是哪個科目
2023 12/31 10:33
84784956 
2023 12/31 10:48
老師，我是8月多計提了一個八月的，然后7月有一個員工老板私發(fā)的工資應(yīng)該記往來上，不知道應(yīng)該怎么調(diào)整
冉老師 
2023 12/31 11:06
按照錯誤的余額，與正確的余額，差額直接調(diào)賬
84784956
2023 12/31 11:09
老師，麻煩看看我這樣調(diào)對嗎
冉老師
2023 12/31 11:13
可以的，
調(diào)整完，檢查一下其他應(yīng)收款，應(yīng)付職工薪酬余額對不對，不對的話直接調(diào)整到管理費用科目
84784956
2023 12/31 11:14
這樣調(diào)整之后余額就是對的了，就是怕分錄寫錯
冉老師
2023 12/31 11:14
分錄沒問題的，同學(xué)
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