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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師你好，請(qǐng)問(wèn)這是之前稅控盤抵稅的，之前會(huì)計(jì)賬上借方還掛著減免稅款560，怎么平掉
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
哦，是一般納稅人實(shí)際抵扣了嗎？如果抵扣了，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款，貸應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值。
2023 12/19 14:15
84784991 
2023 12/19 14:21
已經(jīng)抵扣了，還是21年和22年的
郭老師 
2023 12/19 14:22
你好，做上面的分?jǐn)?shù)就可以打，不管是哪一年的
84784991
2023 12/19 14:22
老師還有這筆賬上貸方掛了一筆進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，怎么平，發(fā)票紅沖了
郭老師
2023 12/19 14:24
借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
帶應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。
84784991
2023 12/19 14:27
老師這樣就可以了嗎
郭老師
2023 12/19 14:27
是
這樣做就可以了。
84784991
2023 12/19 14:29
老師上面那個(gè)是不是做反了，減免稅借方變成了1120
郭老師
2023 12/19 14:29
那做反了，你反過(guò)來(lái)就可以的。
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