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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師你好，第三季度的增值稅和附加稅分錄應(yīng)該怎么做呀，小規(guī)模
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是寫繳納稅款時(shí)的分錄嗎？
2023 12/14 11:18
84784966 
2023 12/14 11:19
對的，還有這個(gè)是不是要在9月底的時(shí)候計(jì)提呀？我沒有計(jì)提
玲老師 
2023 12/14 11:21
計(jì)提的分錄是借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)。
增值稅就是收入的分錄。
然后交稅時(shí)是借應(yīng)交稅費(fèi)，增值稅附加稅貸銀行存款。
84784966
2023 12/14 11:54
嗯，但是我沒有計(jì)提，那10月應(yīng)該怎么做賬呀？
玲老師
2023 12/14 11:59
就把計(jì)提的分錄補(bǔ)上就行了，也是上面的分錄。
84784966
2023 12/14 15:42
嗯，那我想問一下您，我是小規(guī)模納稅人，沒超過季度30萬，這些稅，全部轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入嘛？
玲老師
2023 12/14 15:43
正確的全轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入。
84784966
2023 12/14 15:44
好的，謝謝老師
玲老師
2023 12/14 15:48
你好?
你好同學(xué)：
不客氣，祝你工作順利，感覺滿意的話，麻煩給個(gè)5星好評哦。禮貌用語，切勿回復(fù)！
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