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老師你好，第三季度的增值稅和附加稅分錄應(yīng)該怎么做呀，小規(guī)模
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是寫繳納稅款時的分錄嗎？
2023 12/14 11:18
84784966 
2023 12/14 11:19
對的，還有這個是不是要在9月底的時候計提呀？我沒有計提
玲老師 
2023 12/14 11:21
計提的分錄是借稅金及附加貸應(yīng)交稅費。
增值稅就是收入的分錄。
然后交稅時是借應(yīng)交稅費，增值稅附加稅貸銀行存款。
84784966
2023 12/14 11:54
嗯，但是我沒有計提，那10月應(yīng)該怎么做賬呀？
玲老師
2023 12/14 11:59
就把計提的分錄補上就行了，也是上面的分錄。
84784966
2023 12/14 15:42
嗯，那我想問一下您，我是小規(guī)模納稅人，沒超過季度30萬，這些稅，全部轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入嘛？
玲老師
2023 12/14 15:43
正確的全轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入。
84784966
2023 12/14 15:44
好的，謝謝老師
玲老師
2023 12/14 15:48
你好?
你好同學(xué)：
不客氣，祝你工作順利，感覺滿意的話，麻煩給個5星好評哦。禮貌用語，切勿回復(fù)！
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