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實(shí)務(wù)
問題已解決
10月份個(gè)體轉(zhuǎn)一般納稅人了，第三季度的增值稅及附加稅怎么結(jié)轉(zhuǎn)，分錄怎么做？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
購進(jìn)貨物借：庫存商品等應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸：銀行存款等銷售貨物借：應(yīng)收賬款等貸：主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)2.當(dāng)月發(fā)生的應(yīng)交未交增值稅額：借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅未交增值稅在以后月份上交時(shí)：借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅貸：銀行存款當(dāng)月交納當(dāng)月增值稅：借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(已交稅金)貸：銀行存款
2023 11/07 10:52
小寶老師 
2023 11/07 10:53
三、附加稅的計(jì)提分錄借：稅金及附加—附加稅? ?貸：應(yīng)交稅費(fèi)—城市維護(hù)建設(shè)費(fèi)? ?貸：應(yīng)交稅費(fèi)—教育費(fèi)附加? ?貸：應(yīng)交稅費(fèi)—地方教育費(fèi)附加
84784978 
2023 11/07 10:59
那我這樣做，對(duì)嗎
小寶老師
2023 11/07 11:00
您可以重新發(fā)一下嗎？非常不清楚，看不清楚。
84784978
2023 11/07 11:00
現(xiàn)在的問題是我報(bào)稅的時(shí)候，帳表核對(duì)是這樣的
小寶老師
2023 11/07 11:01
這個(gè)你就要核對(duì)一下這兩個(gè)不相符的明細(xì)。
84784978
2023 11/07 11:03
我的分錄
84784978
2023 11/07 11:03
是不是哪里掛錯(cuò)了
84784978
2023 11/07 11:03
就出在這個(gè)已繳稅費(fèi)這一塊了
84784978
2023 11/07 11:04
這個(gè)已繳稅費(fèi)是不是需要轉(zhuǎn)出
小寶老師
2023 11/07 11:15
建議您核對(duì)明細(xì)賬，而不是單純這一個(gè)憑證哦。
84784978
2023 11/07 11:26
現(xiàn)在就這個(gè)已繳稅費(fèi)不相符
小寶老師
2023 11/07 11:27
你把這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)一下，把它轉(zhuǎn)成0就可以了應(yīng)該。
84784978
2023 11/07 16:54
這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)的分錄怎么做
小寶老師
2023 11/07 18:54
您好，我看了您的付稅款的分錄，我看一屆一代已經(jīng)平了，根據(jù)您截圖的提示。，期末留底也不對(duì)，建議您核對(duì)各類明細(xì)的明細(xì)賬。
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