問題已解決

老師，我們12月份簽訂合同，開具全額發(fā)票，算是預(yù)收賬款。如果賬上不確認(rèn)收入和增值稅對不上，確認(rèn)收入利潤又高。所得稅怎么調(diào)整呢

84785043| 提問時(shí)間：2023 12/12 18:26
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，這個(gè)好辦，確認(rèn)收入交增值稅，成本預(yù)估，在年度匯繳前成本發(fā)票來了就可以稅前列支的
2023 12/12 18:27
84785043
2023 12/12 18:36
老師 您好，如果匯算清繳的時(shí)候，票還不夠回來，是不是就得調(diào)增啊，我這是一年的收入，但是到匯算的時(shí)候才5個(gè)月
廖君老師
2023 12/12 18:37
您好，是的，匯繳前不來發(fā)票要調(diào)增的，5個(gè)月時(shí)間催發(fā)票來得及呀
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