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老師，請問這個月要交增值稅，但是上個月沒有做結(jié)轉(zhuǎn)，這個月該怎么寫分錄

84784989| 提問時間：2023 12/08 13:21
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，同學 本月可以先補結(jié)轉(zhuǎn) 結(jié)轉(zhuǎn)之后做分錄 借應交稅費未交增值稅 貸銀行存款
2023 12/08 13:22
84784989
2023 12/08 13:31
補結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么寫呢
冉老師
2023 12/08 13:32
借應交稅費應交增值稅銷項稅額 貸應交稅費應交增值稅進項稅額 應交稅費未交增值稅
84784989
2023 12/08 13:51
老師，為什么我這個未交增值稅金額不對啊，我這個銷項進項都是對的，未交增值稅跟我實際扣款金額對不上
冉老師
2023 12/08 13:55
看一下未交增值稅的明細 這個是跟銷項稅，和進項稅結(jié)轉(zhuǎn)過來的
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