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實(shí)務(wù)
問題已解決
上個(gè)月的已交增值稅沒有結(jié)轉(zhuǎn)，這個(gè)月可以補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)嗎？要怎么做分錄？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答 我是未結(jié)轉(zhuǎn)已交的，為什么要涉及未交？
2017 06/29 15:49
84785000 
2017 06/29 16:02
平時(shí)我做的期末結(jié)轉(zhuǎn)是借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅。貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅。貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅費(fèi)
84785000
2017 06/29 19:41
進(jìn)項(xiàng)稅需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
鄒老師 
2017 06/29 15:44
你好，只能是補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)了
借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
鄒老師
2017 06/29 15:50
期末結(jié)轉(zhuǎn) 借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
月初扣繳 借；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸；銀行存款
你沒有結(jié)轉(zhuǎn)已交不就是少了第一筆分錄嗎
鄒老師
2017 06/29 16:03
你好，這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)分錄是不對(duì)的
鄒老師
2017 06/29 21:04
你好，不需要的
只需要 借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
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