甲機(jī)械制造企業(yè)為居民企業(yè),2020 年實(shí)現(xiàn)稅前收人總額1900 萬(wàn)元(其中包括產(chǎn)品銷售收人1800萬(wàn)元、購(gòu)買國(guó)庫(kù)券利息收人 100 萬(wàn)元),發(fā)生各項(xiàng)成本費(fèi)用共計(jì) 1000 萬(wàn)元,其中包括: 合理的工資、新金總額200 萬(wàn)元,業(yè)務(wù)招待費(fèi) 100 萬(wàn)元,職工福利費(fèi) 50 萬(wàn)元,職工教育經(jīng)費(fèi) 18萬(wàn)元,工會(huì)經(jīng)費(fèi) 10 萬(wàn)元,稅收滯納金 10萬(wàn)元,提取的各項(xiàng)準(zhǔn)備金 100 萬(wàn)元。另外,企業(yè)當(dāng)年購(gòu)置環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備 150 萬(wàn)元,購(gòu)置完畢即投人使用。 己知:該企業(yè)以前年度無(wú)虧損,企業(yè)所得稅稅率為 25%。 要求:計(jì)算該企業(yè) 2020 年度應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅稅額。
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2023 12/06 10:48
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- 1.甲機(jī)械制造企業(yè)為居民企業(yè),2020年實(shí)現(xiàn)稅前收入總總額1900萬(wàn)元(其中包括產(chǎn)品銷售收入1800萬(wàn)元、購(gòu)買國(guó)庫(kù)券利息收入100萬(wàn)元),發(fā)生各項(xiàng)成本費(fèi)用共計(jì)1000萬(wàn)元,其中包括:合理的工資、薪金總額200萬(wàn)元,業(yè)務(wù)招待費(fèi)100萬(wàn)元,職工福利費(fèi)50萬(wàn)元,職工教育經(jīng)費(fèi)18萬(wàn)元,工會(huì)經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元,稅收滯納金10萬(wàn)元,提取的各項(xiàng)準(zhǔn)備金100萬(wàn)元。另外,企業(yè)當(dāng)年購(gòu)置環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備150萬(wàn)元,購(gòu)置完畢即投入使用。 已知:該企業(yè)以前年度無(wú)虧損,企業(yè)所得稅稅率為25%要求:計(jì)算該企業(yè)2020年度應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅稅額。 168
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