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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師好，請(qǐng)問(wèn)旅行社小規(guī)模納稅人，采用差額征稅全額開(kāi)票方式計(jì)稅，在發(fā)票開(kāi)具時(shí)，取得的成本發(fā)票部門(mén)是否需要全部開(kāi)具差額發(fā)票
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好，你們采用的是差額征稅嗎？是的話(huà)要統(tǒng)一開(kāi)差額發(fā)票
2023 11/30 19:14
84785023 
2023 11/30 19:15
是的，采用的是差額征稅，我們開(kāi)具的也是差額發(fā)票
84785023
2023 11/30 19:16
因?yàn)橛锌蛻?hù)著急開(kāi)發(fā)票，但是我們成本方的發(fā)票還沒(méi)開(kāi)出來(lái)，只能暫估一個(gè)成本開(kāi)具發(fā)票，這樣的話(huà)跟后續(xù)發(fā)票開(kāi)出來(lái)的成本會(huì)不一致
84785023
2023 11/30 19:18
想請(qǐng)教這種情況，我如果成本發(fā)票沒(méi)有對(duì)應(yīng)到我的收入部分去開(kāi)發(fā)票，但是我后續(xù)有這個(gè)成本發(fā)票入賬，這部分沒(méi)有開(kāi)差額發(fā)票的成本我可以抵減嗎？
耿老師 
2023 11/30 19:22
你好，這樣的話(huà)會(huì)增加企業(yè)查賬風(fēng)險(xiǎn)
84785023
2023 11/30 19:26
就是最好是收入能取得相應(yīng)的成本發(fā)票作為扣除額，并且開(kāi)具差額發(fā)票是嗎？
耿老師
2023 11/30 19:29
你好，是的，收入要和成本配比
84785023
2023 11/30 19:30
好的 謝謝老師
耿老師
2023 11/30 20:22
不客氣歡迎下次提問(wèn)滿(mǎn)意請(qǐng)好評(píng)謝謝
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