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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我是旅行社小規(guī)模，開(kāi)具數(shù)電發(fā)票時(shí)，點(diǎn)差額征稅的時(shí)候，是差額征稅-全額開(kāi)具，還是差額征稅-差額開(kāi)具呢？
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差額征稅，差額開(kāi)具
2023 11/27 07:48
84785019 
2023 11/27 09:29
為何不能全額開(kāi)具呢？有文件嗎？
郭老師 
2023 11/27 09:30
你好，全額開(kāi)具需要全額交稅啊。
84785019
2023 11/27 09:56
啊，發(fā)票左邊的票頭上不是差額征稅嗎？點(diǎn)了差額征稅-全額開(kāi)具就要全額交稅嗎？這差額征稅-全額開(kāi)具和差額征稅-差額開(kāi)具的區(qū)別是什么？
郭老師
2023 11/27 09:58
不好，可是你的差額扣除是多少？因?yàn)槁糜蔚陌l(fā)票需要備注里面?zhèn)渥⑦@個(gè)差額扣除啊，你能備注上嗎？
84785019
2023 11/27 10:11
這也是我的疑問(wèn)，我收到的地接票里備注欄里都沒(méi)有差額征稅字樣，我用稅控盤(pán)開(kāi)票的時(shí)候都是用差額征稅開(kāi)具的，公司同事質(zhì)疑咋跟別人家開(kāi)的都不一樣啊。
郭老師
2023 11/27 10:12
我備注的這種就是正確的。
郭老師
2023 11/27 10:12
有備注的這種就是正確的。
84785019
2023 11/27 10:21
我也覺(jué)得應(yīng)該備注一下，要不報(bào)稅的時(shí)候附表里的扣除額怎么填？
郭老師
2023 11/27 10:23
對(duì)的，是的，是這么做的。
郭老師
2023 11/27 10:23
所以你只能選擇差額開(kāi)票，如果你不選擇差額開(kāi)票，這個(gè)備注里面它就不會(huì)自動(dòng)出來(lái)的。
84785019
2023 11/27 10:26
我現(xiàn)在還是不理解為何差額征稅為何分為全額開(kāi)具和差額開(kāi)具，區(qū)別在哪里？報(bào)稅怎么報(bào)？
郭老師
2023 11/27 10:28
好，因?yàn)樗行┦侨~開(kāi)票的，就像建筑服務(wù)不動(dòng)產(chǎn)，他們是全額開(kāi)票，但是申報(bào)的時(shí)候差額交稅。
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