問(wèn)題已解決

見(jiàn)通電器商場(chǎng)為增值稅一般納稅人。2020年5月份發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)：（1）銷(xiāo)售特神空調(diào)取得含稅銷(xiāo)售收入176320元,同時(shí)提供運(yùn)輸服務(wù)收取運(yùn)費(fèi)19720元(未單獨(dú)核算)。 (2)銷(xiāo)售電視機(jī)120臺(tái),每臺(tái)含稅零售單價(jià)為2204元。 (3)代算一批數(shù)雞相機(jī),按含稅銷(xiāo)售總數(shù)的"%根取代的手續(xù)費(fèi)14391元。(代特手續(xù)費(fèi)未取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票) (4)的進(jìn)熱水器50臺(tái),不含稅單價(jià)8元,貨熱已付,油進(jìn) P ad 1li100臺(tái),不含說(shuō)單價(jià)600元,貨款已付。兩項(xiàng)業(yè)務(wù)均已取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票。

84785046| 提問(wèn)時(shí)間：2023 11/28 23:33
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廖君老師
金牌答疑老師
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您好，1.借：銀行 176320+19720 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 （176320+19720）/1.13 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅 （176320+19720）/1.13 *13% 2.借：銀行 120*2204 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 （ 120*2204 ）/1.13 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅 （ 120*2204 ）/1.13 *13% 3.借：銀行 14391 貸：其他業(yè)務(wù)收入 4.借：庫(kù)存商品-熱水器 50*8 庫(kù)存商品-P ad 100*600 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 （50*8 +100*600）*13% 貸：銀行：（50*8 +100*600）*1.13
2023 11/28 23:45
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