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問題已解決
(1銷售給有長期合作關(guān)系的客戶10萬件服裝，價目表上注明該批貨物不含稅單價為每件給子5%的折扣 (2)銷售給A商場一批服裝，開具的增值稅專用發(fā)票上注明銷售額200萬元，A商場尚未付數(shù)攝 貨 (3)銷售庫存布料，開具普通發(fā)票注明含稅價款26.4萬元 (4)銷售2008年2月購進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備一臺，取得含稅銷售額7.92萬元，該設(shè)備賬面原值21萬元已提折舊15.6萬元(該企業(yè)未放棄相關(guān)減稅優(yōu)惠): (5)為生產(chǎn)服裝購進(jìn)一批生產(chǎn)用布料，取得的增值稅專用發(fā)票上注明金額600萬元，增值稅稅額78萬元，已支付貨款并已驗收入庫;向運(yùn)輸企業(yè)(小規(guī)模納稅人)支付不含稅運(yùn)費10萬元，取得增值稅專用發(fā)票 (1)計算業(yè)務(wù)(1)應(yīng)確認(rèn)的銷項稅額 (2)計算業(yè)務(wù)(2)應(yīng)確認(rèn)的銷項稅額 3)計算業(yè)務(wù)(3)應(yīng)確認(rèn)的銷項稅額:(2分)(4)計算業(yè)務(wù)
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1)計算業(yè)務(wù)(1)應(yīng)確認(rèn)的銷項稅額
價格是多少？
2021 06/29 15:59
84785017 
2021 06/29 16:05
老師你好
84785017
2021 06/29 16:06
**在這
暖暖老師 
2021 06/29 16:13
1)計算業(yè)務(wù)(1)應(yīng)確認(rèn)的銷項稅額
10*80*95%*13%=98.8
暖暖老師
2021 06/29 16:13
2)計算業(yè)務(wù)(2)應(yīng)確認(rèn)的銷項稅額
200*13%=26
暖暖老師
2021 06/29 16:14
3)計算業(yè)務(wù)(3)應(yīng)確認(rèn)的銷項稅額:
26.4/1.13*13%=3.04
暖暖老師
2021 06/29 16:15
4應(yīng)交增值稅的計算是
7.92/1.03*2%=0.15
暖暖老師
2021 06/29 16:15
5?？梢缘挚圻M(jìn)項稅額合計是
78+10*3%=78.3
暖暖老師
2021 06/29 16:16
6本月應(yīng)交增值稅的計算
98.8+26+3.04+0.15-78.3=49.69
84785017
2021 06/29 16:20
老師 你好 請問還在嗎
暖暖老師
2021 06/29 16:21
問題已經(jīng)恢復(fù)完畢
84785017
2021 06/29 16:33
謝謝！辛苦老師
暖暖老師
2021 06/29 16:47
不客氣麻煩給予五星好評
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