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老師你好，公司是小規(guī)模納稅人，銷售眼鏡商店，所得稅由總公司和分公司是合并到總公司，由總公司繳納，那分公司計提所得稅嗎？還是一起由總公司計提所得稅。
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你好 都正常計提 和交的?
2023 11/22 15:21
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老師 總分公司 我們是分公司 所得稅是合并到總公司一起繳納的 我們還能在賬上計提所得稅費用嘛
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總公司跟分公司合并申報所得稅，比如一季度總公司應(yīng)納稅2000元，分公司是負數(shù)500元，總公司計提所得稅是1500元，繳納稅款1500元時總公司要掛負數(shù)500元給分公司嗎
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總公司和分公司所得稅合并申報，總公司盈利，分公司虧損，但做賬是獨立的，我總公司計提所得稅后，實際繳納的所得稅比計提的少，這部分怎么調(diào)整呢？
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我分公司和總公司交所得稅的時候是匯總到總公司這邊繳納所得稅的，那如果分公司有盈利，在做分公司賬務(wù)處理的時候，還需要做計提所得稅的憑證嗎
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獨立核算的總公司和一家分公司，總公司有所得稅，分公司虧損，合并申報所得稅時，總公司計提的所得稅就減少了，導(dǎo)致總公司的財務(wù)報表和所得稅申報表不一致，怎么辦
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查看更多- 供應(yīng)商的業(yè)務(wù)員以我司的名義下采購單采購商品，將采購的商品銷售給業(yè)務(wù)員自己的客戶，然后根據(jù)其銷售的商品以采購價轉(zhuǎn)款至我司，用于沖抵我司預(yù)存供應(yīng)商的貨款。請問賬務(wù)如何處理？ 昨天
- 因A公司已關(guān)了，A公司將原先在供應(yīng)商采購的鏡片贈送給B公司原先B公司收到A公司贈送的鏡片時，確認了收入。因為后續(xù)B公司調(diào)給門店，想以A公司原先價調(diào)給門店取得收入。取得贈送鏡片時，借庫存商品貸主營業(yè)務(wù)收入。但現(xiàn)在B公司將部分鏡片退回給供應(yīng)商了，已確認的收入用不用沖減？供應(yīng)商又將貨款抵減在B公司旗下的門店的賬上，B公司與門店的賬務(wù)分別該怎么處理？有老師回復(fù)收入要沖減，有的老師回復(fù)不用沖減。到底需不需要沖減呢？ 昨天
- 結(jié)轉(zhuǎn)完增值稅銷項稅額，借應(yīng)交稅費-銷項稅，貸應(yīng)交稅費-進項稅額，然后那個銷項稅額科目貸方還有余額，還需要做其他分錄嗎 昨天
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