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老師 總分公司 我們是分公司 所得稅是合并到總公司一起繳納的 我們還能在賬上計提所得稅費用嘛
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你好，是的，這種是由總公司統(tǒng)一的。
09/19 16:28
84784982 
09/19 16:29
那我分公司賬上計提的所得稅費用 怎么平掉呢？
宋生老師 
09/19 16:30
你好，你們實際有沒有交
你也可以做紅字憑證沖減
84784982
09/19 16:32
我分公司實際沒有繳納企業(yè)所得稅 企業(yè)所得稅是合并到總公司去繳納的
宋生老師
09/19 16:33
你好，那你就做紅字憑證沖減。
84784982
09/19 16:34
我是21年計提的是不是還得修改21年的匯算清繳
宋生老師
09/19 16:34
你好，你是分公司有做匯算清繳嗎？
84784982
09/19 16:41
沒有所得稅申報的窗口
宋生老師
09/19 16:42
你好，你現(xiàn)在是分公司單獨做的這筆賬需要調(diào)還是說總公司這邊要調(diào)？
84784982
09/19 16:43
現(xiàn)在分公司需要注銷 這筆賬要平掉
宋生老師
09/19 16:43
你好，你如果只是想要做平的話，你可以做紅字憑證沖減，也可以計入營業(yè)外收支。
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