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獨立核算的總公司和一家分公司，總公司有所得稅，分公司虧損，合并申報所得稅時，總公司計提的所得稅就減少了，導(dǎo)致總公司的財務(wù)報表和所得稅申報表不一致，怎么辦
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?你好? ? 你們是總公司匯總來報所得稅的話。 你們要寫分攤表的??
2021 07/12 10:00
84785036 
2021 07/12 10:45
分攤表是申報所得稅的時候填寫的表嗎？
84785036
2021 07/12 10:50
我們總公司和分公司都是獨立核算的
meizi老師 
2021 07/12 10:58
?你好是的。 你們要 把這個分攤表拿去稅務(wù)局備案用的。? 你們意思分公司自己報所得稅？ 你上面不是說合并報的嗎?
84785036
2021 07/12 11:04
其他獨立核算，只有所得稅是匯總到總公司報
meizi老師
2021 07/12 11:15
?你好 那 就是要做分攤表到時去稅務(wù)局備案。 總公司匯總報即可。 其他的是增值稅附加稅個稅這些分公司當(dāng)?shù)刈约簣??
84785036
2021 07/12 11:16
已經(jīng)去稅務(wù)局備案過，比來是分開報的，今年把所得稅合并到總公司來申報了
84785036
2021 07/12 11:18
就是現(xiàn)在申報的過程中，發(fā)現(xiàn)如果我直接把兩個公司數(shù)據(jù)相加來申報所得稅，總公司申報的財務(wù)報表和所得稅申報表就不一致，因為財務(wù)報表是總公司的，而所得稅是兩個公司的數(shù)據(jù)，就有稅務(wù)風(fēng)險提示
meizi老師
2021 07/12 11:22
?你好? ? 是的。 合并收入和成本費用金額 來一起來報的??
84785036
2021 07/12 11:28
那財務(wù)報表和所得稅報表不一致，有稅務(wù)風(fēng)險提示怎么辦？
meizi老師
2021 07/12 11:39
?你好? ? 有風(fēng)險提示 如果你數(shù)據(jù)報對了 就忽略??
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