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結(jié)轉(zhuǎn)成本是借，主營業(yè)務(wù)成本貸，原材料，結(jié)轉(zhuǎn)費用是借本年利潤，貸費用？？
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您好，對的，是這意思的
2023 11/08 20:27
84785038 
2023 11/08 20:30
成本還要結(jié)轉(zhuǎn)是吧，借本年利潤，貸成本？
小鎖老師 
2023 11/08 20:30
恩對，那個是正常的
84785038
2023 11/08 20:31
月底結(jié)轉(zhuǎn)，成本，費用，別的結(jié)轉(zhuǎn)嗎
小鎖老師
2023 11/08 20:31
還要稅金，其他沒了
84785038
2023 11/08 20:32
如果像原材料，付的時候比我們做賬出來少了一兩塊錢，這樣該怎么弄
小鎖老師
2023 11/08 20:33
這個差額可以直接做成本
84785038
2023 11/08 20:33
就是像原材料，我算出來是22088，付了呢，22087.這樣的話結(jié)轉(zhuǎn)成本，我是結(jié)轉(zhuǎn)22088，還是22087
小鎖老師
2023 11/08 20:34
這這樣的話結(jié)轉(zhuǎn)是?22088的
84785038
2023 11/08 20:35
那做賬應(yīng)付賬款是22088，但付了22087這樣咋弄？
小鎖老師
2023 11/08 20:35
那你差額，做主營業(yè)務(wù)成本
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