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老師好,勞務公司異地施工預繳增值稅怎樣操作

84785046| 提問時間:2023 10/30 11:34
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
如果開了的話,你直接轉增值稅申報里面在這里面填寫的
2023 10/30 11:34
郭老師
2023 10/30 11:35
開了外經(jīng)證的嗎 打錯了
84785046
2023 10/30 11:37
還沒有辦外經(jīng)證之前在公司主管地給對方開的發(fā)票,這樣有風險嗎老師
郭老師
2023 10/30 11:45
你開了發(fā)票,次月15號之前都行。
84785046
2023 10/30 16:22
老師異地施工不辦理外經(jīng)證有沒有風險
郭老師
2023 10/30 16:22
有風險的 查到需補。
84785046
2023 10/30 16:23
那在公司本地交的稅咋辦 ,要退嗎
郭老師
2023 10/30 16:24
號不需要退,你沒有多交,你當時在本地交的時候,預繳還沒有交,你現(xiàn)在交了預繳的之后,以后抵扣稅款就可以的,可以抵扣本地的項目。
84785046
2023 10/30 16:25
老師異地交稅怎么交
郭老師
2023 10/30 16:26
你好稅率 一般納稅人的嗎
84785046
2023 10/30 16:27
有小規(guī)模也有一般納稅人
郭老師
2023 10/30 16:28
小規(guī)模季度30萬可以免預繳增值稅附加稅,其他的正常預繳個人所得稅企業(yè)所得稅0.2% 個人所得稅萬項目所在地稅務局兩種,一種是全員,一種是定額
郭老師
2023 10/30 16:28
一般納稅人的增值稅3%簡易計稅的 附加稅12%,小型微利企業(yè)減半 企業(yè)所得稅、個人所得稅和上面一樣。
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