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問(wèn)題已解決
雙抬頭的繳款書(shū)報(bào)關(guān)公司可以抵扣企業(yè)所得稅嗎
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發(fā)票歸你們抵扣進(jìn)項(xiàng)，就可以抵減所得稅
2023 10/26 14:14
84784979 
2023 10/26 14:16
我們是代國(guó)外報(bào)關(guān)，國(guó)外支付代理費(fèi)，我們開(kāi)票6個(gè)點(diǎn)服務(wù)費(fèi)給國(guó)外，必須開(kāi)普票吧，不能抵扣增值稅吧
家權(quán)老師 
2023 10/26 14:20
是的，不能開(kāi)專(zhuān)票的，只能開(kāi)普票。一般納稅人可以抵扣進(jìn)項(xiàng)
84784979
2023 10/26 14:20
那進(jìn)項(xiàng)不能抵扣，企業(yè)所得稅呢
家權(quán)老師
2023 10/26 14:24
企業(yè)所得稅憑發(fā)票做費(fèi)用
84784979
2023 10/26 14:29
是的，可以做費(fèi)用發(fā)票抵減企業(yè)所得稅對(duì)吧
家權(quán)老師
2023 10/26 14:34
嗯嗯，只要發(fā)票歸你們就可以
84784979
2023 10/26 14:40
收到的服務(wù)費(fèi)中還包括別的服務(wù)費(fèi)，比如進(jìn)口貨物的質(zhì)量檢測(cè)費(fèi)，包裝費(fèi)，這些費(fèi)用開(kāi)票后，成本票怎么取得
家權(quán)老師
2023 10/26 14:42
向誰(shuí)付款就由對(duì)方開(kāi)票
84784979
2023 10/26 14:44
我們收款，國(guó)外貨物進(jìn)來(lái)，我們幫忙做質(zhì)檢等，然后貨物給國(guó)內(nèi)客戶(hù)，國(guó)外支付我們質(zhì)檢費(fèi)，我們開(kāi)6個(gè)點(diǎn)普票報(bào)稅，但是成本費(fèi)怎么取得，國(guó)外的票據(jù)無(wú)法取得吧
家權(quán)老師
2023 10/26 14:47
支付國(guó)外的費(fèi)用去稅局申報(bào)代扣代繳增值稅，憑完稅憑證做成本
84784979
2023 10/26 14:51
老師，是國(guó)外支付我們檢測(cè)費(fèi)，貨物是國(guó)內(nèi)其他客戶(hù)的，進(jìn)口過(guò)來(lái)我們幫忙檢測(cè)，然后國(guó)外打款給我們檢測(cè)服務(wù)費(fèi)，我們收到款開(kāi)票，產(chǎn)生收入，對(duì)應(yīng)的成本怎么取得，款是國(guó)外支付我們的
家權(quán)老師
2023 10/26 14:52
你們沒(méi)有發(fā)生支付哪里來(lái)的成本呢?發(fā)生費(fèi)用支付才有發(fā)票的
84784979
2023 10/26 14:54
我們收到錢(qián)了，確定收入了，收入不是憑空來(lái)的，我們提供給國(guó)外服務(wù)了，沒(méi)有成本的嗎
家權(quán)老師
2023 10/26 14:59
前邊都說(shuō)了，成本發(fā)票不是憑空來(lái)的，對(duì)誰(shuí)付款就向誰(shuí)要發(fā)票就是了哈
84784979
2023 10/26 16:09
老師，抬頭是國(guó)外公司，我們開(kāi)服務(wù)費(fèi)發(fā)票拿到繳款書(shū)可以抵扣嗎
84784979
2023 10/26 16:09
進(jìn)項(xiàng)抵扣，然后繳款書(shū)是13個(gè)點(diǎn)
家權(quán)老師
2023 10/26 16:12
抵扣的前提是你們銷(xiāo)售了貨物或者服務(wù)，取得的進(jìn)項(xiàng)才能抵扣，把握這個(gè)原則，
84784979
2023 10/26 21:19
老師，關(guān)稅和增值稅專(zhuān)用繳款書(shū)，不能做進(jìn)項(xiàng)勾選抵扣，抵減企業(yè)所得稅，怎么做賬呢，直接借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸銀行存款嗎
家權(quán)老師
2023 10/26 21:22
不是你們承擔(dān)的費(fèi)用而是代理報(bào)關(guān)支付，掛其他應(yīng)付款-代收代付關(guān)稅和增值稅
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