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月底有未交增值稅220，我結(jié)轉(zhuǎn)到了應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅科目借方， 我當(dāng)月有加計的進(jìn)項抵減額600元，（沖減當(dāng)月的未交增值稅，分錄如下） 我借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 220 貸:應(yīng)交稅費-加計抵減額 220 這樣做分錄對么
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您好
加計抵減 沖減未交增值稅 這樣寫分錄可以的
2023 10/22 10:32
84785002 
2023 10/22 10:38
這樣，我應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅科目借方余額，幾個月下來累計了很多，這個余額需要怎么處理呢
bamboo老師 
2023 10/22 10:40
您進(jìn)項跟銷項稅額科目月末有沒有結(jié)轉(zhuǎn)？
84785002
2023 10/22 10:42
沒做結(jié)轉(zhuǎn)，就在做賬系統(tǒng)里，做了一筆未交增值稅，轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅的操作
84785002
2023 10/22 10:43
銷項大于進(jìn)項，這個多出來的金額，不是自動進(jìn)入到，未交增值稅科目貸方了么？還需要手動結(jié)轉(zhuǎn)么
bamboo老師
2023 10/22 10:44
銷項大于進(jìn)項，這個多出來的金額??不是自動進(jìn)入到，未交增值稅科目貸方? 要自己手工寫分錄的
還有進(jìn)項跟銷項稅額結(jié)轉(zhuǎn)也要自己寫分錄的
84785002
2023 10/22 10:48
額，一直都沒寫。咋辦，可以補(bǔ)嗎
84785002
2023 10/22 10:48
進(jìn)項大于銷項，留抵也沒寫分錄，
84785002
2023 10/22 10:53
這是我的科目余額表，應(yīng)交稅費科目的金額，幫我看下哈
bamboo老師
2023 10/22 10:55
年末的時候一次性寫結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項銷項分錄就好了 平時月份不寫沒事的哈
84785002
2023 10/22 11:07
我，轉(zhuǎn)出未交增值稅，和進(jìn)項轉(zhuǎn)出，都還有余額，也不用調(diào)么
bamboo老師
2023 10/22 11:18
可以年末的時候一次性結(jié)轉(zhuǎn)的
84785002
2023 10/22 11:27
怎么轉(zhuǎn)呀，方便給下分錄么
bamboo老師
2023 10/22 12:12
借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額）
貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額）
貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
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