問(wèn)題已解決

老師，因?qū)Ψ焦酒飘a(chǎn)我司收到的服務(wù)類(lèi)發(fā)票（已抵扣）稅務(wù)要求做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，分錄應(yīng)該怎么寫(xiě)呢

84784991| 提問(wèn)時(shí)間：2023 10/19 11:47
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，是對(duì)方?jīng)]有交稅嗎？那實(shí)際有沒(méi)有業(yè)務(wù)？
2023 10/19 11:48
84784991
2023 10/19 11:49
對(duì)方老板拿錢(qián)逃跑 公司變黑戶(hù)所以稅務(wù)那邊不給抵扣進(jìn)項(xiàng)
郭老師
2023 10/19 11:51
借管理費(fèi)用、 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 一大堆，你。
郭老師
2023 10/19 11:51
借管理費(fèi)用、 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
84784991
2023 10/19 11:52
意思是把原先已抵扣的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)到費(fèi)用里面嗎？
郭老師
2023 10/19 11:52
對(duì)的，是的，你這個(gè)費(fèi)用也不允許稅前扣除的。
84784991
2023 10/19 11:54
可以直接做借：營(yíng)業(yè)外支出 貸：進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎
郭老師
2023 10/19 11:59
可以的 可以這么做的
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