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實(shí)務(wù)
問題已解決
公司外購(gòu)月餅給員工發(fā)福利已開票款未付，開始的分錄直接是這樣做借管理費(fèi)用/員工福利 貸 應(yīng)付賬款/Xx公司。后來想著計(jì)提入員工福利 借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi) 付款的話 借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款 可是這個(gè)銀行存款是要付給Xx公司的 發(fā)現(xiàn)分錄不會(huì)寫了
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
借：庫(kù)存商品
貸：應(yīng)付賬款-商場(chǎng)
借：應(yīng)付職工薪酬-職工福利
貸：庫(kù)存商品
借：成本費(fèi)用
貸：應(yīng)付職工薪酬-職工福利
借：應(yīng)付賬款-商場(chǎng)
貸：銀行存款
2023 10/19 10:18
84785029 
2023 10/19 10:24
我們是安保公司沒有建立庫(kù)存商品這個(gè)科目
岳老師 
2023 10/19 10:30
借：應(yīng)付職工薪酬-職工福利
貸：應(yīng)付賬款-商場(chǎng)
借：成本費(fèi)用
貸：應(yīng)付職工薪酬-職工福利
借：應(yīng)付賬款-商場(chǎng)
貸：銀行存款
84785029
2023 10/19 10:57
還需要轉(zhuǎn)入成本費(fèi)用嗎？老師
84785029
2023 10/19 10:59
借成本費(fèi)用可以寫成管理費(fèi)用嗎
84785029
2023 10/19 10:59
主要是沒有這個(gè)科目
84785029
2023 10/19 11:07
借應(yīng)付職工福利費(fèi)? 貸應(yīng)付賬款這個(gè)是什么意思
84785029
2023 10/19 11:13
老師，我現(xiàn)在其實(shí)就像計(jì)提到應(yīng)付職工薪酬職工福利費(fèi)，然后掛賬到應(yīng)付賬款上。按老師上面的分錄做，發(fā)現(xiàn)應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)下面一借一貸好像沒有增加什么
岳老師
2023 10/19 11:20
成本費(fèi)用那兒，就是根據(jù)員工崗位，分別為生產(chǎn)成本、制造費(fèi)用、管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用這些。如果第二次分錄您看不明白（確實(shí)有點(diǎn)難），您就設(shè)置庫(kù)存商品，用第一次的分錄。其實(shí)，第二次的分錄，就是在第一次基礎(chǔ)上，把“庫(kù)存商品”借貸同時(shí)刪了。
84785029
2023 10/19 11:50
好的謝謝老師
岳老師
2023 10/19 12:12
不客氣，祝您學(xué)習(xí)愉快。也請(qǐng)您五星評(píng)價(jià)呀。
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