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問題已解決
購進進項稅，我全部做進應交稅費-應交增值稅-進項稅，然后次月需要多少進項，再結轉多少進項，未認證抵扣的，期末進項稅會有余額，可以嗎，這個分錄對嗎 借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅 貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅 應交稅費-未交增值稅
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你好同學！這個是不對的。進賬金額一般都是月末銷項稅額出來以后就確定進項了。進項和銷項期末應該是零。
借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅
貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅
差額計入應交稅費-轉出未交增值稅
再把應交稅費-轉出未交增值稅結轉的未交增值稅
2023 10/15 04:46
馬老師 
2023 10/15 04:48
假如應交稅費-轉出未交增值稅在借方。
則 借應交稅費-未交增值稅
貸應交稅費-轉出未交增值稅
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