問(wèn)題已解決

一般納稅務(wù)人的稅費(fèi)處理憑證月底確定可以抵扣進(jìn)項(xiàng)時(shí)，借應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額，貸應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，確定有增值稅要交時(shí)借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額，貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額，貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，要這樣操作嗎？

84785011| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/23 07:20
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小寶老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
1、進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅月底結(jié)轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)分錄:借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅),應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出),貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅),應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅); 2、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅; 3、繳納增值稅:借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:銀行存款.
2023 04/23 07:32
84785011
2023 04/23 08:39
如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)是不是就不用管后面結(jié)轉(zhuǎn)分錄了啊？
小寶老師
2023 04/23 08:41
你好也可以結(jié)轉(zhuǎn)的
84785011
2023 04/23 12:28
這個(gè)也要結(jié)轉(zhuǎn)，怎么分錄?。?/div>
小寶老師
2023 04/23 12:48
分錄是一樣子的哦
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