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銷項大于進項可以直接這樣做分錄嗎？ 借：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸：應交稅費-未交增值稅 應交稅費-應交增值稅-進項稅額
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你好；? ?
如果是一般納稅人 銷項稅額大于進項稅額，結轉增值稅分錄是，
借：應交稅費-應交增值稅（銷項稅額），
貸：應交稅費-應交增值稅（進項稅額），
應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅）。
同時，
借：應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅），
貸：應交稅費-未交增值稅。
次月繳納：借?
應交稅費-未交增值稅貸銀行存款?
2023 01/05 13:48
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