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問(wèn)題已解決
收入： 借：銀行存款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-**收入 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額-一般銷(xiāo)項(xiàng)稅額 購(gòu)進(jìn)貨款： 借：庫(kù)存商品 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額-內(nèi)銷(xiāo)進(jìn)項(xiàng)稅額 計(jì)提增值稅： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 老師幫我屢屢交稅這些科目的存在， 還這個(gè)兩個(gè)科目就不用管了嗎？ 就一直掛著？ 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額-一般銷(xiāo)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額-內(nèi)銷(xiāo)進(jìn)項(xiàng)稅額
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你好，你也可以結(jié)轉(zhuǎn)的，你可以把銷(xiāo)項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅，這樣的話，這三個(gè)科目都沒(méi)有余額。
07/08 16:09
84784981 
07/08 16:19
一般銷(xiāo)項(xiàng)稅額 內(nèi)銷(xiāo)進(jìn)項(xiàng)稅額是什么意思
郭老師 
07/08 16:19
你好，做了小項(xiàng)稅額之后，你對(duì)應(yīng)的這個(gè)進(jìn)項(xiàng)就可以抵扣了。
84784981
07/08 16:21
這樣嗎？？ 兩個(gè)科目都結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
？
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額-一般銷(xiāo)項(xiàng)稅額
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額-內(nèi)銷(xiāo)進(jìn)項(xiàng)稅額
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
郭老師
07/08 16:22
對(duì)的對(duì)的，是這么做的。
84784981
07/08 16:24
那本期沒(méi)抵扣的進(jìn)項(xiàng)呢，什么科目？
郭老師
07/08 16:24
沒(méi)認(rèn)證的做到應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證里面。
84784981
07/08 16:25
是最后單獨(dú)結(jié)轉(zhuǎn)，還是做支出的時(shí)候直接放在應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證里面?
郭老師
07/08 16:27
借庫(kù)存商品
應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證
貸、銀行存款這一塊做就行。
84784981
07/08 16:31
等我下個(gè)月認(rèn)證了呢，科目怎么做？
郭老師
07/08 16:32
借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸，應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證。
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