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問題已解決
老師好，假設(shè)我這個(gè)月還有未抵扣完的進(jìn)項(xiàng)稅，那么我需要把未抵扣完的進(jìn)項(xiàng)稅做賬務(wù)處理嘛？是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額嗎？還是說未抵扣的不用處理呢？只把抵扣的轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅呢？我是一般納稅人
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答 月底也要轉(zhuǎn)呀，不一定是年底吧~老師:您沒有回答我問得問題
2016 12/31 17:06
84784976 
2016 12/31 17:21
年底的話要把進(jìn)項(xiàng)留底稅額轉(zhuǎn)入哪個(gè)科目呢？他可以以后年間還可以用來抵扣的呀？為什么要轉(zhuǎn)呢？意思是我每個(gè)月賬務(wù)處理時(shí)候還要看看銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)大小是嘛？好判斷是不是可以抵扣完？
84784976
2017 01/03 15:24
老師，您前面說年底可轉(zhuǎn)可不轉(zhuǎn)，后面又說年底進(jìn)項(xiàng)留底稅額不用結(jié)轉(zhuǎn)？別把我搞暈
王雁鳴老師 
2016 12/31 16:50
您好，年底了，按抵扣的轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅。
王雁鳴老師
2016 12/31 17:09
您好，月底可轉(zhuǎn)，可不轉(zhuǎn)。年底要轉(zhuǎn)的。假設(shè)這個(gè)月還有未抵扣完的進(jìn)項(xiàng)稅，那么不需要把未抵扣完的進(jìn)項(xiàng)稅做賬務(wù)處理，不是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額，是未抵扣的不用處理，只把抵扣的轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅。
王雁鳴老師
2016 12/31 17:23
您好，年底的話進(jìn)項(xiàng)留底稅額不用結(jié)轉(zhuǎn)。每個(gè)月賬務(wù)處理時(shí)候，要看看銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)大小的，好判斷是不是可以抵扣完。
王雁鳴老師
2017 01/03 15:35
您好，您靈活掌握就行，這個(gè)沒有強(qiáng)制規(guī)定或者要求的。
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