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問題已解決
老師好，請問，運輸公司油費的發(fā)票一年才開一次，那成本要怎么做分錄??？
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不能那么干，每月都要打印油票的，不然沒法做賬
2023 10/14 16:24
84784965 
2023 10/14 16:28
已經(jīng)這么干了，怎么辦？老師
家權(quán)老師 
2023 10/14 16:32
關(guān)鍵是你每月有加油的記錄沒？
84784965
2023 10/14 16:36
有啊，老師
家權(quán)老師
2023 10/14 16:38
那就按加油記錄，計提成本就是
84784965
2023 10/14 16:39
等發(fā)票來了再沖回，重新做分錄?。?/div>
家權(quán)老師
2023 10/14 16:42
發(fā)票回來后，調(diào)整增值稅部分的成本就是
84784965
2023 10/14 16:44
老師分錄怎么寫
家權(quán)老師
2023 10/14 16:48
借：應(yīng)交稅費-增值稅-進項
借：主營業(yè)務(wù)成本- 負數(shù)
84784965
2023 10/14 16:52
謝謝老師，計提的分錄怎么寫？
家權(quán)老師
2023 10/14 16:55
借：主營業(yè)務(wù)成本
貸：銀行存款
84784965
2023 10/14 16:57
老師，這樣計提，銀行卡里的余額就和賬上的對不上了
家權(quán)老師
2023 10/14 16:58
沒有支付，就掛應(yīng)付賬款就是了
84784965
2023 10/14 17:04
發(fā)票來了，再把這筆分錄沖掉，再按照發(fā)票上的金額稅額再做一次分錄，對吧，老師
家權(quán)老師
2023 10/14 17:05
金額沒錯直沖稅金
84784965
2023 10/14 17:07
老師，稅金不可以計提吧
家權(quán)老師
2023 10/14 17:10
可以計提的。
借：主營業(yè)務(wù)成本
? ? 應(yīng)交稅費-待轉(zhuǎn)進項稅
貸：應(yīng)付賬款
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