問(wèn)題已解決

某自行車(chē)廠(chǎng)為一般納稅人，本月銷(xiāo)售給批發(fā)企業(yè)自行車(chē)3000輛，每輛不含稅售價(jià)200元；零售給消費(fèi)者自行車(chē)100輛，每輛售價(jià)226元(含稅價(jià))。同期購(gòu)進(jìn) 自行車(chē)零部件等原材料100000元，專(zhuān)用發(fā)票上注明的增值稅13000元；支付動(dòng)力費(fèi)40000元，專(zhuān)用發(fā)票上注明的增值稅5200元；購(gòu)進(jìn)設(shè)備一臺(tái)支付價(jià)款 200000元，專(zhuān)用發(fā)票上注明的增值稅26000元。計(jì)算本月應(yīng)納增值稅稅額。

84785001| 提問(wèn)時(shí)間：2023 10/12 16:45
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wu老師
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職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 銷(xiāo)項(xiàng)稅=3000*200*13%+226/(1+13%)*13%*100=80600 進(jìn)項(xiàng)稅=13000+5200+26000=44200 應(yīng)交增值稅=80600-44200=36400
2023 10/12 16:48
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