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問(wèn)題已解決
我們是一般納稅人企業(yè)今年費(fèi)用發(fā)票開(kāi)了很多，當(dāng)年沒(méi)有用了，也就是說(shuō)沒(méi)做在當(dāng)年的帳里面，這些費(fèi)用發(fā)票來(lái)年用，這樣符合稅法嗎，能進(jìn)費(fèi)用嗎？謝謝回答！
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2023 09/28 07:33
84785033 
2023 09/28 08:27
如果入在來(lái)年的賬里，不能直接進(jìn)費(fèi)用應(yīng)該進(jìn)以前年度損益調(diào)整，那么還能低減來(lái)年當(dāng)期的所得稅費(fèi)用嗎？也就是說(shuō)影響不了來(lái)年的本年利潤(rùn)，也就是說(shuō)影響不了來(lái)年的應(yīng)納稅所得額呀，是這樣嗎？請(qǐng)用分錄解答一下，十分感謝
郭老師 
2023 09/28 08:32
你好，你這個(gè)費(fèi)用是在今年的還是明年的？看一下業(yè)務(wù)發(fā)生的時(shí)間。按照權(quán)責(zé)發(fā)生制
84785033
2023 09/28 08:53
費(fèi)用發(fā)票的開(kāi)票日期是今年的，但是今年我的費(fèi)用發(fā)票有很多，而且今年我想交，一部分所得稅，所以有些費(fèi)用發(fā)票啊，今年沒(méi)做在賬面里，來(lái)年做，是這種情況。請(qǐng)用分錄給解答一下，感謝
郭老師
2023 09/28 08:54
不看開(kāi)票日期，看業(yè)務(wù)發(fā)生的時(shí)間，業(yè)務(wù)是不是在今年，如果是的話，在明年做以前年度損益調(diào)整或是利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，然后在后年匯算清繳的時(shí)候納稅調(diào)減。
84785033
2023 09/28 09:05
在后年匯算清繳的時(shí)候調(diào)減，我不太明白是在納稅報(bào)表上哪個(gè)頁(yè)面上調(diào)減，還是在帳面上調(diào)減，怎樣做??？給您添麻煩了。
郭老師
2023 09/28 09:06
需要看具體的什么業(yè)務(wù)，如果是辦公費(fèi)的納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫稅收金額。
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