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問題已解決
請問老師，我們小規(guī)模，第三季度賬目已經(jīng)確認(rèn)32萬收入。一張發(fā)票還沒有開，這月底慢慢開，怎么做才能免增值稅。開30萬內(nèi)的發(fā)票出去呢，申報(bào)的時(shí)候，報(bào)表跟增值稅申報(bào)對比不一樣，要不然就是賬上我沖減一部分，下個(gè)月再做回來
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你這個(gè)超過30萬，是不能免稅的
建議你紅沖2萬元，這樣才可以免稅的
2023 09/22 14:13
84784956 
2023 09/22 15:09
想問下，他們是發(fā)出商品后，也沒有收到貨款，不確認(rèn)收入，想等開發(fā)票后再確認(rèn)是怎么做賬的
84784956
2023 09/22 15:14
做了確認(rèn)收入分錄后，還沒來得及開發(fā)票，但是后期會(huì)開的，這樣申報(bào)的時(shí)候不會(huì)會(huì)重復(fù)申請，比如做了2季度無票收入申報(bào)，3季度補(bǔ)開發(fā)票了，賬肯定不會(huì)再做收入，但是3申報(bào)有增值稅，財(cái)務(wù)報(bào)表沒有收入，不就出現(xiàn)比對異常了嗎？老師可以明白我想表達(dá)的意思嗎？
王超老師 
2023 09/22 15:25
那么你只是說
借：發(fā)出商品
貸：庫存商品
暫時(shí)不確認(rèn)成本收入的
84784956
2023 09/22 18:21
明白了，但是哎，傷腦筋，矛盾的是：我們用的金蝶系統(tǒng)，采購做了銷售出庫單以后，我會(huì)自動(dòng)生成憑證、憑證就已經(jīng)確認(rèn)收入了，
王超老師
2023 09/22 19:42
因?yàn)槭亲詣?dòng)生成憑證，你這個(gè)最好是讓軟件供應(yīng)商給你調(diào)整一下的
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