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老師，增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄如何做呢？本月銷項(xiàng)10萬，進(jìn)項(xiàng)8萬，借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 2萬，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，2萬， 次月實(shí)際繳納2萬時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 2萬，貸銀行存款 2萬 這樣處理的話，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅科目借方余額每個(gè)月累計(jì)的。

84784947| 提問時(shí)間：2023 09/13 16:14
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
有累計(jì)的也是正常的
2023 09/13 16:14
84784947
2023 09/13 16:17
老師，我看到會(huì)計(jì)學(xué)堂的課件上是這樣處理的，應(yīng)該按照哪個(gè)處理呢？這樣的話，借貸相抵，就沒有余額了。
東老師
2023 09/13 16:17
你這么做也可以，就是在賬上掛著，有余額也不是錯(cuò)的
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