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實(shí)務(wù)
問題已解決
@郭老師回答，郭老師@郭老師，其他老師不要接了，樸老師不要接，一家建筑勞務(wù)公司，我6月底暫估了一筆項(xiàng)目成本，7月開了發(fā)票，確認(rèn)了收入，但是7月份沒有收到錢，7月底的時(shí)候已經(jīng)知道了要發(fā)多少項(xiàng)目上工人的工資，但是沒有錢發(fā)，又暫估了一筆項(xiàng)目成本，等到8月初收到錢了，就把民工工資發(fā)掉了。 我想問下我6月份暫估的那筆項(xiàng)目成本要在七月份怎么沖掉呀？當(dāng)時(shí)暫估成本的分錄做的是 借：主營業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)付賬款-暫估項(xiàng)目成本
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，你是準(zhǔn)備做工資是嗎？借應(yīng)付賬款，借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)，
借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付職工薪酬工資，
借應(yīng)付職工薪酬工資貸銀行存款
2023 09/12 12:22
84785028 
2023 09/12 12:22
公司比較小，這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票一張比銷項(xiàng)金額大，抵扣的時(shí)候怎么辦？流程怎么操作
84785028
2023 09/12 12:22
2.開了10萬多發(fā)票客戶要求專票，我們沒有什么支出因?yàn)槠綍r(shí)都是支付兼職老師工資，還要交幾千塊錢企業(yè)所得稅 沒得辦法補(bǔ)交，除非抵扣
請(qǐng)問怎么樣才不用交的 怎么操作呀？
郭老師 
2023 09/12 12:24
你好，你還有其他的發(fā)票嗎？最好不要有留迪，你們當(dāng)?shù)赜袆⒌希愣悇?wù)局那邊同意吧，因?yàn)橛行┑胤接辛舻?，要么申?qǐng)退稅，要么做無效收入。
84785028
2023 09/12 12:24
3.公司女職工到了退休年齡，然后停繳社保，但是職工又繼續(xù)做，怎么樣去選填停社保原因
郭老師
2023 09/12 12:24
無票收入不是無效收入。
郭老師
2023 09/12 12:25
你是一般納稅人還是小規(guī)模的開的什么業(yè)務(wù)？
84785028
2023 09/12 12:29
3.公司女職工到了退休年齡，然后停繳社保，但是職工又繼續(xù)做，怎么樣去選填停社保原因
84785028
2023 09/12 12:33
有一家企業(yè)2011年開業(yè)的，但是注冊(cè)資本實(shí)繳了 1001萬元到公司賬戶的，現(xiàn)在說需要減注冊(cè)資本到10萬元，這樣子操作的情況要不要涉及到需要交什么稅？賬務(wù)處理需要怎么處理？
那你直接去稅政服務(wù)網(wǎng)站里面變更注冊(cè)資本就可以的，之前如果有實(shí)際出資的退回去，沒有的就不用做了。
那賬務(wù)分錄怎么做
郭老師
2023 09/12 12:35
你好，停保原因你看一下有沒有職工退休。
郭老師
2023 09/12 12:36
借實(shí)收資本，貸銀行存款。
84785028
2023 09/12 12:36
勞務(wù)費(fèi)他的起征點(diǎn)不足4000-800*20%嗎？
這個(gè)到次年匯算清繳 若年收入不超過6萬（12*5000）是不是所預(yù)繳的個(gè)稅可以全部申請(qǐng)退回
郭老師
2023 09/12 12:36
對(duì)的，是的，是這么做的。
84785028
2023 09/12 12:37
2.你好，你還有其他的發(fā)票嗎？最好不要有留迪，你們當(dāng)?shù)赜袆⒌?，你稅?wù)局那邊同意吧，因?yàn)橛行┑胤接辛舻?，要么申?qǐng)退稅，要么做無效收入。
沒有其他發(fā)票，申請(qǐng)退稅怎么弄
電子稅務(wù)局上面要怎么操作
郭老師
2023 09/12 12:38
你好，在電子稅務(wù)局里面有一個(gè)我要辦稅退抵稅管理，在這里面找留抵退稅
退稅不是那么簡單的，有些是需要查賬，為了避免查賬才不讓你留底
84785028
2023 09/12 12:39
服裝廠成本如何下 如何結(jié)轉(zhuǎn)呢
借生產(chǎn)成本
貸原材料應(yīng)付職工薪酬、制造費(fèi)用，
借庫存商品
貸生產(chǎn)成本，
借主營業(yè)務(wù)成本
貸庫存商品。
我是想問成本如何算
郭老師
2023 09/12 12:39
直接材料加直接人工加上分?jǐn)偟闹笇?dǎo)費(fèi)用，指導(dǎo)費(fèi)用可以根據(jù)原材料耗用量，或者是機(jī)器工時(shí)，或者是工人工時(shí)都行
84785028
2023 09/12 13:05
您好注銷公司前，賬上要怎么做
你把所有的科目都需要清零，貨物銷售出去，固定資產(chǎn)處理出去，然后往來科目清理，能收回來的收回收不回來的壞賬，你不支付的轉(zhuǎn)營業(yè)外收入需要支付的賬上支付出去。
你好，銀行存款有余額，那還有哪個(gè)科目有余額，你不可能只有銀行存款有余額，其他的沒有余額，你借貸的不平衡。
還有好幾個(gè)科目有余額
應(yīng)收賬款，應(yīng)付賬款應(yīng)該也有
郭老師
2023 09/12 13:09
應(yīng)收借方嗎
能收回來不
郭老師
2023 09/12 13:10
應(yīng)付貸方嗎
能支付的吧
84785028
2023 09/12 13:25
無電子發(fā)票，目前已改成數(shù)電票，怎么把上月開的電子發(fā)票作廢掉
郭老師
2023 09/12 13:27
紅沖
功能菜單依次選擇【開票業(yè)務(wù)】-【紅字發(fā)票開具】——【紅字發(fā)票確認(rèn)信息錄入】。
錄入查詢條件，點(diǎn)擊【查詢】按鈕。在頁面點(diǎn)擊【選擇】，將選中的藍(lán)字發(fā)票信息自動(dòng)帶入到頁面，選擇沖紅原因，點(diǎn)擊【提交】按鈕。點(diǎn)擊【去開紅字發(fā)票】,跳轉(zhuǎn)到紅字發(fā)票開具界面，再點(diǎn)擊 【開具發(fā)票】，完成紅字發(fā)票開具。
84785028
2023 09/12 13:27
2.無票收入不是無效收入。
你是一般納稅人還是小規(guī)模的開的什么業(yè)務(wù)？
小規(guī)模小微企業(yè)我們是主要是跟學(xué)校那邊做嘛，做那個(gè)比如跟中小學(xué)生去做那個(gè)培訓(xùn)，就是這一塊，因?yàn)槲覀冇植皇抢蠋?。老師的話都是外外面?qǐng)的那些兼職老師做一次的話都兩三千。
郭老師
2023 09/12 13:29
勞務(wù)費(fèi)就是成本
他們不開發(fā)票
其他地方有工資社保的吧
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