問(wèn)題已解決

一家建筑勞務(wù)公司，我6月底暫估了一筆項(xiàng)目成本，7月開(kāi)了發(fā)票，確認(rèn)了收入，但是7月份沒(méi)有收到錢(qián)，7月底的時(shí)候已經(jīng)知道了要發(fā)多少項(xiàng)目上工人的工資，但是沒(méi)有錢(qián)發(fā)，又暫估了一筆項(xiàng)目成本，等到8月初收到錢(qián)了，就把民工工資發(fā)掉了。 我想問(wèn)下我6月份暫估的那筆項(xiàng)目成本要在七月份怎么沖掉呀？當(dāng)時(shí)暫估成本的分錄做的是 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸：勞務(wù)成本-人工費(fèi)

m8921_61766| 提問(wèn)時(shí)間：2023 09/11 20:53
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借勞務(wù)成本借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)，你當(dāng)時(shí)最后那個(gè)分錄是不是寫(xiě)錯(cuò)了，應(yīng)該是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 之前還有一個(gè)借勞務(wù)成本貸應(yīng)付賬款的嗎？
2023 09/11 20:55
m8921_61766
2023 09/12 09:22
對(duì)寫(xiě)錯(cuò)了，我做的是借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：應(yīng)付賬款-暫估項(xiàng)目成本，那我7月沖6月那筆暫估就是借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本紅字 貸：應(yīng)付賬款-暫估項(xiàng)目成本紅字是嗎？
郭老師
2023 09/12 09:25
對(duì)的，是的，是這么做的。
m8921_61766
2023 09/12 11:12
那我7月底按照實(shí)際要發(fā)的民工工資暫估的那筆分錄，在8月份也是直接紅字沖回嗎？因?yàn)槲?月份按暫估的那個(gè)金額支付了民工工資。
郭老師
2023 09/12 11:15
你好，這個(gè)是工資還是勞務(wù)報(bào)酬？
郭老師
2023 09/12 11:15
工資的你出來(lái)了，工資表你就可以紅沖的。
m8921_61766
2023 09/12 11:25
就是我是建筑勞務(wù)公司，然后發(fā)的是項(xiàng)目上工人的工資。
m8921_61766
2023 09/12 11:25
怎么紅沖？我之前支付民工工資做的是 借 勞務(wù)成本-人工費(fèi) 貸銀存
m8921_61766
2023 09/12 11:25
怎么紅沖？我之前支付民工工資做的是 借 勞務(wù)成本-人工費(fèi) 貸銀存
m8921_61766
2023 09/12 11:25
怎么紅沖？我之前支付民工工資做的是 借 勞務(wù)成本-人工費(fèi) 貸銀存
m8921_61766
2023 09/12 11:25
怎么紅沖？我之前支付民工工資做的是 借 勞務(wù)成本-人工費(fèi) 貸銀存
郭老師
2023 09/12 11:28
借應(yīng)付賬款，貸勞務(wù)成本， 借勞務(wù)成本 貸應(yīng)付職工薪酬工資， 借應(yīng)付職工薪酬工資，貸應(yīng)付賬款，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸勞務(wù)成本。
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