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@郭老師，2022年暫估成本，分錄:主營業(yè)務(wù)成本-A項目，B項目。 貸:應(yīng)付賬款A項目，B項目。請問2023年6月前發(fā)票回來后如何沖暫估成本？
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借應(yīng)付賬款a項目、B項目，
貸以前年度損益調(diào)整，
借以前年度損益調(diào)整，貸銀行存款或者是應(yīng)付賬款對方企業(yè)
這個是企業(yè)會計準則做賬的
2023 09/10 18:24
84785041 
2023 09/11 14:26
郭老師，我只是發(fā)票回來了，為什么借應(yīng)付賬款，貸以前年度調(diào)整？這樣做分錄不是把主營業(yè)務(wù)成本沖了嗎
郭老師 
2023 09/11 14:31
跨年了，用以前年度損益調(diào)整來做，不能做直接做主營業(yè)務(wù)成本。
84785041
2023 09/11 16:00
郭老師，我說的意思是如果這樣做分錄，那不是主營業(yè)務(wù)成本和以前年度損益調(diào)整對沖了？
郭老師
2023 09/11 16:03
你好，下面不是做了一個以前年度損益調(diào)整，這不又增加。
郭老師
2023 09/11 16:03
紅沖了之后又做了一個。
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