問(wèn)題已解決

@郭老師，2022年暫估成本，分錄:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-A項(xiàng)目，B項(xiàng)目。 貸:應(yīng)付賬款A(yù)項(xiàng)目，B項(xiàng)目。請(qǐng)問(wèn)2023年6月前發(fā)票回來(lái)后如何沖暫估成本？

84785041| 提問(wèn)時(shí)間：2023 09/10 17:52
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借應(yīng)付賬款a項(xiàng)目、B項(xiàng)目， 貸以前年度損益調(diào)整， 借以前年度損益調(diào)整，貸銀行存款或者是應(yīng)付賬款對(duì)方企業(yè) 這個(gè)是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬的
2023 09/10 18:24
84785041
2023 09/11 14:26
郭老師，我只是發(fā)票回來(lái)了，為什么借應(yīng)付賬款，貸以前年度調(diào)整？這樣做分錄不是把主營(yíng)業(yè)務(wù)成本沖了嗎
郭老師
2023 09/11 14:31
跨年了，用以前年度損益調(diào)整來(lái)做，不能做直接做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。
84785041
2023 09/11 16:00
郭老師，我說(shuō)的意思是如果這樣做分錄，那不是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本和以前年度損益調(diào)整對(duì)沖了？
郭老師
2023 09/11 16:03
你好，下面不是做了一個(gè)以前年度損益調(diào)整，這不又增加。
郭老師
2023 09/11 16:03
紅沖了之后又做了一個(gè)。
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