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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好，我公司是汽車代駕公司，每次收的錢都是微信打到代駕人員的微信，在轉(zhuǎn)給老板的微信，這分錄，庫存現(xiàn)金，可以嗎，還是需要做個什么二級分錄
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你好，這個錢是誰給誰的
2023 09/08 06:06
84785036 
2023 09/08 06:15
是代駕司機(jī)給客戶代駕收的錢，客戶用微信支付的，偶爾也有付現(xiàn)金的
84785036
2023 09/08 06:16
最后 晚上代駕司機(jī)再把這些錢轉(zhuǎn)給老板的微信
東老師 
2023 09/08 06:18
哦，這些是老板自己收了嗎轉(zhuǎn)到公戶嗎
84785036
2023 09/08 06:18
老板最終是不是應(yīng)該把這些錢提現(xiàn)，存入公司賬戶，但是目前業(yè)務(wù)少，都沖費(fèi)用拉是虧損，可以嗎
84785036
2023 09/08 06:19
沒有轉(zhuǎn)公戶，
東老師
2023 09/08 06:19
對，可以用費(fèi)用發(fā)票沖銷其他應(yīng)收款
84785036
2023 09/08 06:20
這收到的錢，用做二級分錄嗎
東老師
2023 09/08 06:21
你們確認(rèn)收入的時候 借其他應(yīng)收款-老板 貸主營業(yè)務(wù)收入
發(fā)生費(fèi)用的時候 借費(fèi)用 貸其他應(yīng)收款老板
84785036
2023 09/08 06:21
有微信收的，有現(xiàn)金收的，二級分錄怎嗎做啊
84785036
2023 09/08 06:21
就是開工資了，所以是虧損狀態(tài)目前
東老師
2023 09/08 06:23
都可以計入到庫存現(xiàn)金，支出的時候貸方庫存現(xiàn)金
84785036
2023 09/08 06:25
如果不虧損了是不是這錢都得存入銀行
東老師
2023 09/08 06:25
對，正常來說都得存到銀行的
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