問(wèn)題已解決

收到供應(yīng)商的進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票，在7月份已經(jīng)抵扣，8月份開(kāi)具《紅字信息表》，怎么做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出分錄。收到發(fā)票時(shí)的分錄是：借：工程施工 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 貸：應(yīng)付賬款

84785033| 提問(wèn)時(shí)間：2023 09/06 14:45
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
借：工程施工? 負(fù)數(shù) 貸：應(yīng)付賬款? ?負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
2023 09/06 14:46
84785033
2023 09/06 14:51
借：工程施工 23910.89 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 239.11 貸：應(yīng)付賬款24150，按照您的分錄，具體數(shù)字是怎樣的
家權(quán)老師
2023 09/06 14:55
借：工程施工? -23910.89 貸：應(yīng)付賬款? ?-24150 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 239.11
84785033
2023 09/06 14:59
月末結(jié)轉(zhuǎn)分錄：借：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出239.11 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅239.11，，，老師，是這樣嗎？
家權(quán)老師
2023 09/06 15:00
月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0，就不做任何分錄，大于0就是以下分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
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