問(wèn)題已解決

老師，購(gòu)買方已認(rèn)證抵扣又開(kāi)紅字信息表，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的分錄。以及收到紅字發(fā)票的分錄

84784978| 提問(wèn)時(shí)間：2021 11/25 07:24
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請(qǐng)問(wèn)收到藍(lán)字發(fā)票的時(shí)候分錄怎么寫的
2021 11/25 07:32
84784978
2021 11/25 08:08
老師，我就是不知道怎么處理的，開(kāi)出紅字做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出處理，那收到紅字發(fā)票一般應(yīng)該怎么處理的分錄麻煩您回一下？
bamboo老師
2021 11/25 08:23
您收到藍(lán)字發(fā)票的時(shí)候分錄可以寫一下嗎 我對(duì)應(yīng)給您寫紅字
84784978
2021 11/25 08:36
藍(lán)字發(fā)票的分錄是借：原材料 應(yīng)交稅費(fèi) 貸：應(yīng)付賬款 紅字發(fā)票是相應(yīng)的負(fù)數(shù)？但是進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)轉(zhuǎn)出了？
bamboo老師
2021 11/25 08:45
借：原材料 借方紅字 貸：應(yīng)付賬款 貸方紅字 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸方藍(lán)字
84784978
2021 11/25 09:06
老師，紅字發(fā)票開(kāi)出來(lái)的時(shí)候已經(jīng)做了借：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅額-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 收到藍(lán)字發(fā)票的時(shí)候再按您上面的分錄做賬嗎？
bamboo老師
2021 11/25 09:13
紅字發(fā)票開(kāi)出來(lái)的時(shí)候 這樣寫分錄不對(duì)啊 直接寫我上面的分錄就好了
84784978
2021 11/25 09:25
老師，那要是我方認(rèn)證的已抵扣，不知道什么時(shí)候才能收到紅字發(fā)票，是不是先借：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng) 然后再按您上面的分錄？
bamboo老師
2021 11/25 09:30
不是的 直接寫我寫的分錄就好了 到時(shí)候把紅字票附在這筆分錄后面就好了
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