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問題已解決
@小天老師，知道了，謝謝！ 另外問下，那社保個(gè)人部分要從工資扣除，但我們之前員工社保是員工打款給老板娘，然后律所公賬幫員工交全額的社保，壓根沒扣個(gè)人部分的。這賬不就有點(diǎn)亂。（工資也是私卡打的），然后我做賬都是用其他應(yīng)付款給支付的。 下個(gè)月老板說，要真實(shí)的從公賬走工資，那是不是要建議他把個(gè)人部分從工資里扣出來，公司部分的讓員工打老板娘就好了？
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
艷艷好，以前的不規(guī)范也不要去管他了，老板要規(guī)范，五險(xiǎn)都 從公賬扣，不要過老板娘賬戶了，賬都做不平，這個(gè)稅務(wù)查了，我覺得您的律師老板會(huì)支持您的，
2023 08/31 16:15
84785009 
2023 08/31 16:18
老師，我沒明白您的意思，您說五險(xiǎn)從公帳扣，您是指的個(gè)人部分吧？公司部分的話，律所是不負(fù)擔(dān)的，律所要員工自己負(fù)擔(dān)，說白了，社保全額都是員工自己在負(fù)擔(dān)。所以就要從公帳扣社保個(gè)人部分，另外公司的部分，員工打到老板娘私賬是這個(gè)邏輯吧？
廖君老師 
2023 08/31 16:22
艷艷好，原來律師不負(fù)擔(dān)社保啊，那現(xiàn)在我們五險(xiǎn)是從公賬扣的吧，到時(shí)員工把公司負(fù)擔(dān)的給老板娘，我也是這么認(rèn)為的。個(gè)人部分從申報(bào)工資里扣了再發(fā)給員工，就不用轉(zhuǎn)給老板娘了
84785009
2023 08/31 16:28
是的呢！律所實(shí)際上不給任何律師交社保呢！因?yàn)槁蓭煹陌冈炊际锹伤o的，律師只需要直接去打官司，不需要找客戶。所以律師實(shí)際上只給自己打工，沒有給律所付出什么。律所了不起抽點(diǎn)成，所以律所沒有給律師負(fù)擔(dān)社保。像我這種財(cái)務(wù)人員，律所才幫我負(fù)擔(dān)了社保的公司部分，我個(gè)人部分也是自己繳納的
84785009
2023 08/31 16:29
所以綜上所述，我的那種方案是行的通的對(duì)嗎？
廖君老師
2023 08/31 16:31
艷艷好，五險(xiǎn)一金全從公賬扣，個(gè)人部分從工資里扣除，公司部分員工轉(zhuǎn)給老板娘，您覺得這樣行不行，這樣賬能做平的
84785009
2023 08/31 16:42
對(duì)！我就是這個(gè)意思
84785009
2023 08/31 16:42
那這樣一說的話，那我之前的賬是在詮釋什么呢。我給您看看
廖君老師
2023 08/31 16:43
艷艷好，這個(gè)賬會(huì)全部平了，公司部分也入了公司的賬務(wù)，員工打給老板娘跟公司的賬沒有任何關(guān)系，我們只體現(xiàn)公賬銀行流水的變動(dòng)
84785009
2023 08/31 16:52
麻煩您看看這張圖，這是7月份的賬，7月發(fā)的是6月的工資，我們的工資是在7月發(fā)6月工資，我們的社保是在7月交7月的。這是賬。那么把工資和社保分開做賬了。工資就是個(gè)稅里的收入數(shù)，這樣看來是沒有抵扣個(gè)人社保的。直接工資是1萬57518就發(fā)了1萬57518，但是社保公司部分能沖平，個(gè)人部分的話，銀行存款支付了。那這不就是意味著從賬里體現(xiàn)了社保是公司全額（公司部分?個(gè)人部分）繳納的對(duì)嗎？
84785009
2023 08/31 16:53
但是工資計(jì)入了管理費(fèi)用，而個(gè)人社保部分卻沒有計(jì)入管理費(fèi)用，這個(gè)好像很奇怪
廖君老師
2023 08/31 16:59
艷艷好，那個(gè)截圖重新發(fā)一個(gè)行么，一點(diǎn)看不清
84785009
2023 08/31 17:18
老師，看看這圖
廖君老師
2023 08/31 17:22
艷艷好，辛苦了，還給我備注好，我現(xiàn)在去看憑證
廖君老師
2023 08/31 17:29
艷艷好，憑證我看過了，23號(hào)憑證看出工資只扣了個(gè)稅部分全部發(fā)給張偉，這樣21號(hào)憑證里倒數(shù)第2個(gè)科目221101應(yīng)付職工薪酬是一直有借方余額的，就是員工個(gè)人社保部分沒有扣除，多發(fā)了工資給張偉
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