問(wèn)題已解決

老師,你好,請(qǐng)問(wèn)我們公司員工有個(gè)買社保的員工,5月份的工資表里面做漏了沒(méi)有他,但是5月份又交了她的社保的,我們可以在6月份的工資表里面扣兩個(gè)月的社保嗎?也就是扣5月和6月的個(gè)人部分!

84785007| 提問(wèn)時(shí)間:2020 06/20 17:28
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 可以在6月份的工資表里面扣兩個(gè)月的社保 扣5月和6月的個(gè)人部分
2020 06/20 17:31
84785007
2020 06/20 17:33
那5月份的銀行扣繳社保,分錄,我該怎么做?
bamboo老師
2020 06/20 17:34
正常跟平時(shí)扣一樣的寫分錄啊 個(gè)人部分掛其他應(yīng)收款
84785007
2020 06/20 17:34
老師,打比方說(shuō)公司5月份就交了三個(gè)人的社保費(fèi)用
84785007
2020 06/20 17:35
銀行出去了三個(gè)人的社保,而工資表里面只有兩個(gè)人的社保
bamboo老師
2020 06/20 17:35
那您按3個(gè)人的費(fèi)用 其他應(yīng)收款 對(duì)應(yīng)做賬務(wù)處理
84785007
2020 06/20 17:36
您看是不是我的圖片上面的
84785007
2020 06/20 17:40
我相當(dāng)于5月份的個(gè)稅申報(bào)沒(méi)有申報(bào)這個(gè)人的!因?yàn)樗彩切氯肼毜模?月份新入職,工資表把他做漏了,所以6月份做兩個(gè)月的工資,扣除兩個(gè)月的個(gè)人部分社保。但是5月份銀行支付了3個(gè)人的社保,怎么做分錄呢?
bamboo老師
2020 06/20 17:45
跟您圖片上一樣的寫分錄 只是金額是包括不在工資表上的那位員工的社保金額一起 分錄后面加上那位員工的社保
84785007
2020 06/20 17:50
意思就是把他一個(gè)人的社保分別開(kāi)來(lái),歸屬那一類費(fèi)用呢?就是他個(gè)人的社保計(jì)入什么科目?
bamboo老師
2020 06/20 17:57
跟您其他員工一樣的啊 單位部分管理費(fèi)用 個(gè)人都是其他應(yīng)收款
84785007
2020 06/20 18:02
那老師,我發(fā)放工資的分錄該怎么做,就是個(gè)人部分社保?
bamboo老師
2020 06/20 18:12
這個(gè)工資表么有算工資員工的部分不扣減 其他交社保的扣減 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)收款-個(gè)人社保費(fèi) 工資表里面員工 貸:銀行存款
84785007
2020 06/20 18:39
按照正常做起走嗎?
bamboo老師
2020 06/20 19:14
是的 按照正常的做賬務(wù)處理 只是金額不一樣
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